近日，深圳市麥馳物聯股份有限公司（下稱“麥馳物聯”）在深圳證券交易所創業板遞交了招股書（上會稿）。據貝多財經了解，麥馳物聯將于2023年6月1日接受上市審核委員會的現場審議，一同上會的還有蘇州嘉諾環境科技股份有限公司。

本次沖刺創業板上市，麥馳物聯計劃募資5.03億元，將用于社區安防智能化產品擴產項目、麥馳物聯設計服務網絡項目、麥馳安防研發中心項目、麥馳物聯信息化建設項目，以及補充營運資金項目，華英證券為其保薦機構。

據招股書介紹，麥馳物聯專注于建筑智能化領域，是一家以樓宇對講和智能家居等社區安防智能化產品研發、生產和銷售為主并提供建筑智能化設計服務及系統集成業務的綜合服務商。

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天眼查信息顯示，麥馳物聯成立于成立于1997年，前身為深圳市科瑞電子有限公司，共對外投資了7家企業。目前，該公司的注冊資本為7600萬元，法定代表人為沈衛民，股東包括沈衛民、保利資本等。

麥馳物聯在招股書中表示，該公司將產品或服務廣泛應用于社區、商業綜合體等領域，并與保利、萬科、綠地、華潤、中海、魯能、中南、金科、美的、金茂、大悅城、弘陽、金隅等國內頭部房企、地方國有房企及民營房企建立了長期穩定的戰略合作關系。

2020年、2021年和2022年，麥馳物聯的營收分別為5.23億元、4.99億元和4.64億元，凈利潤分別為8191.17萬元、5783.21萬元和5450.38萬元，扣非后凈利潤分別為7535.08萬元、5464.77萬元和5053.74萬元。

貝多財經發現，麥馳物聯在報告期內的業績持續下滑。2021年、2022年，該公司營業收入的同比降幅分別為4.62%和7.15%，凈利潤同比降幅分別是29.40%和5.76%，扣非后凈利潤同比降幅分別是27.48%和7.52%，三者均呈下降趨勢。

麥馳物聯在招股書中解釋稱，其在報告期營業收入和凈利潤的下降是該公司主動應對房地產行業調控，優化和提升客戶結構的結果，盡管導致短期營業收入降低，但有利于獲取后續優質營業收入。

麥馳物聯在招股書中還表示，其同行業可比公司營業收入平均值的復合增長率為-12.15%，其營業收入的復合增長率為-5.89%；同行業可比公司凈利潤平均值的復合增長率為-53.88%，其凈利潤的復合增長率為-18.43%，其營業收入和凈利潤的下降幅度低于同行業可比公司。

招股書顯示，麥馳物聯的收入結構以社區安防智能化產品為主，且其收入占比總體呈上升趨勢。其中，社區安防智能化產品業務的收入占比由2020年的52.80%提高到2022年的54.67%。

同期，麥馳物聯的建筑智能化設計服務業務的收入占比由2020年的5.28%提高到2022年的8.88%。相應，該公司建筑智能化系統集成業務的收入占比逐年下降，由2020年的41.91%降低到2022年的36.46%。

報告期內，麥馳物聯的主要銷售區域集中在華南和華東地區等經濟發達地區，其收入占比分別為61.33%、66.52%和71.23%，呈逐漸升高趨勢。麥馳物聯在招股書中表示，這些地區的人口聚集且具有較強的市場消化能力，相應房地產銷售的壓力較小。

另據招股書披露，麥馳物聯2023年1-3月（第一季度）的營業收入為5201.04萬元，同比上升29.84%；歸母凈利潤和扣非后凈利潤分別為300.69萬元和243.03萬元，分別同比上升228.78%和192.06%。

截至2023年4月末，麥馳物聯的在手訂單約為5.38億元，其中社區安防智能化產品在手訂單約為3.57億元、建筑智能化設計業務在手訂單為4562.40萬元、建筑智能化系統集成在手訂單約為1.35億元。

報告期內，麥馳物聯社區安防智能化產品在手訂單收入結轉進度平均值為49.05%，建筑智能化設計服務收入結轉進度平均值為43.65%，建筑智能化系統集成業務收入結轉進度平均值為55.23%。

麥馳物聯在招股書中稱，根據目前各項業務在手訂單具體業務合同交貨期或工期的約定，并結合報告期內各業務類型的在手訂單收入平均結轉進度，該公司謹慎預測為上述2023年4月末在手訂單在2023年度預計產生營業收入為2.30億元。

麥馳物聯方面還表示，其2023年4月未經審閱的營業收入1716.45萬元，該公司2023年現有訂單可以產生的收入約為2.99億元，2023年度截止目前訂單所產生的收入已經達到2023年度預計營業收入5.47億元的55%，具有良好的成長預期。

本次上市前，麥馳物聯的實際控制人為沈衛民。據招股書介紹，沈衛民直接持有麥馳物聯41.84%的股權，并作為瑞眾合投資的執行事務合伙人控制該公司8.55%表決權。因此，沈衛民合計控制麥馳物聯50.39%的表決權，也是該公司董事長、總經理。

IPO前，沈衛民直接持股41.84%，珠海利崗持股13.82%，珠海贏股持股11.97%，瑞眾合投資持股8.55%，陳晨持股4.47%，景泰長盛持股3.29%，朱長虹持股2.76%，家和萬興持股2.63%，劉祖芳、富海投資均分別持股為1.97%；

朱鐸軍持股1.66%，王鑑強持股1.32%，姜沛滋持股0.99%，張欣宸持股0.92%，彭金良、西藏大禹均分別持股0.53%，葛耀靈持股0.39%，丁相儒持股0.38%。

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