近日，信達(dá)證券股份有限公司（下稱“信達(dá)證券”）遞交招股書（申報(bào)稿）預(yù)披露更新并再次在證監(jiān)會(huì)相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行披露。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，信達(dá)證券最早于2020年12月提交招股書，計(jì)劃在上海證券交易所主板上市。

本次沖刺上市，信達(dá)證券擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過97290萬股。根據(jù)介紹，信達(dá)證券計(jì)劃將本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，增加營運(yùn)資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

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據(jù)招股書介紹，信達(dá)證券系由中國信達(dá)、中海信托、中國中材共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。據(jù)天眼查信息顯示，信達(dá)證券成立于2007年9月，法定代表人為祝瑞敏，注冊資本為29.19億元，股東包括中國信達(dá)、中泰證券等。

而據(jù)招股書披露，中國信達(dá)持有信達(dá)證券255,140.00萬股，占其本次發(fā)行前總股本的87.42%，為該公司的控股股東。同時(shí)，中泰證券通過中泰創(chuàng)投持股4.80%，中天金投、昊天光電均分別持股2.06%，前海運(yùn)營持股1.71%，永信國際持股1.37%。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，信達(dá)證券的營收分別為22.23億元、31.62億元、38.03億元和17.85億元，凈利潤分別為1.86億元、8.56億元、12.12億元和5.13億元，扣非后凈利潤分別為2.36億元、8.18億元、11.65億元和5.00億元。

其中，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是信達(dá)證券營業(yè)收入的重要來源。報(bào)告期內(nèi)，信達(dá)證券的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分部收入分別為13.37億元、16.39億元、16.85億元和7.55億元，占營業(yè)收入的比例分別為60.13%、51.84%、44.29%和42.27%。

據(jù)介紹，證券自營業(yè)務(wù)是信達(dá)證券的主要業(yè)務(wù)之一。報(bào)告期內(nèi)，信達(dá)證券來自證券自營業(yè)務(wù)分部的收入分別為4.06億元、4.16億元、2.19億元和1.62億元，占該公司營業(yè)收入的比例分別為18.28%、13.14%、5.76%和9.08%。

另據(jù)招股書披露，信達(dá)證券2022年1-9月（前三季度）的營收則為26.92億元，較2021年同期的25.82億元增長4.24%；凈利潤為7.58億元，較2021年同期的7.46億元增長1.54%；扣非后凈利潤為7.17億元，較2021年同期的7.19億元下降0.29%。

此外，信達(dá)證券預(yù)計(jì)該公司2022年全年收入同比增長-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.98%至7.81%，2022年度業(yè)績較2021年度可能會(huì)有所下滑。

具體來看，信達(dá)證券預(yù)計(jì)該公司2022年全年的收入約為35.00億元至41.00億元，歸屬于母公司股東的凈利潤約為10.81億元至12.65億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為10.72億元至12.56億元。

根據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年至2022年上半年全行業(yè)凈利潤分別為1230.95億元、1575.34億元、1911.19億元和811.95億元，其中2020年較2019年上升27.98%，2021年較2020年上升21.32%，2022年上半年較2021年同期下降10.06%。

截至2022年6月30日，我國共有140家證券公司。信達(dá)證券在招股書中稱，國內(nèi)證券公司業(yè)務(wù)同質(zhì)化較為嚴(yán)重，對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)依賴性較強(qiáng)，業(yè)務(wù)品種和目標(biāo)客戶群比較類似，行業(yè)整體競爭日趨激烈。

在發(fā)展過程中，已有多家證券公司通過發(fā)行上市、增資擴(kuò)股、兼并收購等方式迅速擴(kuò)大資本規(guī)模、提升競爭實(shí)力；也有部分證券公司通過專注優(yōu)勢業(yè)務(wù)、深耕本地市場等方式在特定業(yè)務(wù)類型、特定地域等方面形成了比較競爭優(yōu)勢。

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